|
|||||||||||||||||||
| Realisasi Kegiatan | |||||||||||||||||||
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro | |||||||||||||||||||
| TAHUN 2018 | |||||||||||||||||||
| No | Program / Kegiatan | ||||||||||||||||||
| APBD (Rp.) | Pagu Dalam PAPBD 2018(Rp.) | Capaian Keuangan (Rp.) | Prosentase Keuangan (%) | Capaian Fisik (%) | Sisa Anggaran (Rp.) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 964,458,000 | 937,057,550 | 854,781,122 | 91.22 | 100.00 | 82,276,428 | ||||||||||||
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 86,460,000 | 87,260,000 | 43,090,904 | 49.38 | 100.00 | 44,169,096 | ||||||||||||
| 2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,717,000 | 83.96 | 100.00 | 1,283,000 | ||||||||||||
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 6,300,000 | 6,300,000 | 4,758,600 | 75.53 | 100.00 | 1,541,400 | ||||||||||||
| 4 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 120,000,000 | 119,133,550 | 100,305,000 | 84.20 | 100.00 | 18,828,550 | ||||||||||||
| 5 | Penyediaan Peralatan / Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor | 10,000,000 | 10,000,000 | 7,011,500 | 70.12 | 100.00 | 2,988,500 | ||||||||||||
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 41,169,000 | 38,972,000 | 36,513,950 | 93.69 | 100.00 | 2,458,050 | ||||||||||||
| 7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,981,750 | 99.64 | 100.00 | 18,250 | ||||||||||||
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 11,143,500 | 11,143,500 | 5,686,750 | 51.03 | 100.00 | 5,456,750 | ||||||||||||
| 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13,381,500 | 13,381,500 | 12,792,500 | 95.60 | 100.00 | 589,000 | ||||||||||||
| 10 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,800,000 | 90.91 | 100.00 | 180,000 | ||||||||||||
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 108,115,000 | 76,335,000 | 75,235,000 | 98.56 | 100.00 | 1,100,000 | ||||||||||||
| 12 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 158,426,000 | 155,681,000 | 155,046,406 | 99.59 | 100.00 | 634,594 | ||||||||||||
| 13 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi / Teknis Perkantoran | 108,050,000 | 120,050,000 | 117,050,000 | 97.50 | 100.00 | 3,000,000 | ||||||||||||
| 14 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 286,433,000 | 283,821,000 | 283,791,762 | 99.99 | 100.00 | 29,238 | ||||||||||||
| II | Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 166,299,390 | 273,365,840 | 264,983,926 | 96.93 | 100.00 | 8,381,914 | ||||||||||||
| 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 88,499,390 | 188,999,390 | 184,009,461 | 97.36 | 100.00 | 4,989,929 | ||||||||||||
| 2 | Pengadaan Mebeleur | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 17,000,000 | 23,566,450 | 20,434,965 | 86.71 | 100.00 | 3,131,485 | ||||||||||||
| 4 | Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,968,500 | 99.90 | 100.00 | 31,500 | ||||||||||||
| 5 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,771,000 | 96.73 | 100.00 | 229,000 | ||||||||||||
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 7,200,000 | 7,200,000 | 6,362,181 | 88.36 | 100.00 | 837,819 | ||||||||||||
| 1 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 7,200,000 | 7,200,000 | 6,362,181 | 88.36 | 100.00 | 837,819 | ||||||||||||
| IV | Progam Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,994,000 | 99.88 | 100.00 | 6,000 | ||||||||||||
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,994,000 | 99.88 | 100.00 | 6,000 | ||||||||||||
| V | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00 | 66.67 | 242,000 | ||||||||||||
| 1 | Monitoring, evaluasi, dan pelaporan | 242,000 | 242,000 | - | 0.00 | 66.67 | 242,000 | ||||||||||||
| VI | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 263,281,000 | 185,445,000 | 138,484,000 | 74.68 | 72.14 | 46,961,000 | ||||||||||||
| 1 | Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi | 920,000 | 920,000 | 250,000 | 27.17 | 75.00 | 670,000 | ||||||||||||
| 2 | Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah | 25,800,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga | 17,570,000 | 17,570,000 | 14,020,000 | 79.80 | 50.00 | 3,550,000 | ||||||||||||
| 4 | Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah | 113,866,000 | 104,866,000 | 68,679,000 | 65.49 | 80.00 | 36,187,000 | ||||||||||||
| 5 | Pengembangan usaha Koperasi Wanita | 31,150,000 | 28,114,000 | 21,650,000 | 77.01 | 100.00 | 6,464,000 | ||||||||||||
| 6 | Pengembangan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 73,800,000 | 33,800,000 | 33,715,000 | 99.75 | 100.00 | 85,000 | ||||||||||||
| 7 | Penghargaan Usaha Mikro Berprestasi | 175,000 | 175,000 | 170,000 | 97.14 | 100.00 | 5,000 | ||||||||||||
| VII | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 47,540,000 | 55,710,000 | 50,838,000 | 91.25 | 91.67 | 4,872,000 | ||||||||||||
| 1 | Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian | 12,840,000 | 12,840,000 | 11,340,000 | 88.32 | 100.00 | 1,500,000 | ||||||||||||
| 2 | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan Koperasi berprestasi | 15,840,000 | 15,840,000 | 14,690,000 | 92.74 | 100.00 | 1,150,000 | ||||||||||||
| 3 | Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis Usaha Koperasi | 14,340,000 | 22,510,000 | 22,510,000 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||||||||||||
| 4 | Revitalisasi Koperasi | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,048,000 | 56.89 | 83.33 | 1,552,000 | ||||||||||||
| 5 | Penertiban KJK/KJKS | 920,000 | 920,000 | 250,000 | 27.17 | 75.00 | 670,000 | ||||||||||||
| VIII | Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif | 55,158,500 | 45,158,500 | 43,340,000 | 95.97 | 75.00 | 1,818,500 | ||||||||||||
| 1 | Monitoring, evaluasi, dan pelaporan | 798,500 | 798,500 | - | 0.00 | 50.00 | 798,500 | ||||||||||||
| 2 | Skenario peningkatan usaha mikro dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran | 54,360,000 | 44,360,000 | 43,340,000 | 97.70 | 100.00 | 1,020,000 | ||||||||||||
| JUMLAH TOTAL | 1,509,178,890 | 1,509,178,890 | 1,363,783,229 | 90.37 | 91.83 | 145,395,661 | |||||||||||||
REALISASI ANGGARAN 2018
Bagaimana Tanggapan Anda?
|
|
|
|
|
Sangat Puas
76 % |
Puas
5 % |
Cukup Puas
10 % |
Tidak Puas
10 % |